目 录

第一部分 单位基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、部门绩效目标编制情况说明

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、部门预算公开表（见附表）

二、绩效目标表（见附件）

三、事前绩效评估报告（见附件） 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将 2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)领导全市共青团工作、青联工作和学联工作，对全市青年社团组织进行指导和管理；参与制定全市青少年事业发展规划；处理、协调与青少年事务有关的工作；调查青年思想动态和青年工作状况，并根据实际提出相应对策，开展各种活动；组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

(二)领导全市少先队和少年儿童工作；协调教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作。负责未成年保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪领导小组办公室的日常工作。

(三)组织实施“希望工程”。

(四)对青少年外事工作和青少年友好交流工作实行归口管理和提供服务；做好全市青年统战对象的团结教育工作。搞好调查研究，向市委提出加强和改进共青团、少先队工作的意见和建议。

(五)承办市委和团省委交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

中国共产主义青年团定西市委员会现内设办公室、组织宣传部、学校少年部、青年发展与统战联络部四个部室。

（二）参照公务员法管理单位

定西市希望工程领导小组办公室

（三）直属事业单位

定西市青少年新媒体中心

三、收支总体情况

（一）收入预算

2024年部门收入预算250.47万元（详见部门预算公开表 1、2），与上年193.15万元相比增加57.32万元，增长29.68%，主要原因是2023年度调入2人，人员经费增加，上年结转8.33万元。包括： 一般公共预算收入242.14万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 8.33 万元，其他收入 0.00 万元。

（二）支出预算

2024年支出预算250.47万元（详见部门预算公开表1、3），与上年193.15万元相比增加57.32万元，增长29.68%，主要原因是2023年度调入2人，人员经费增加，上年结转8.33万元。包括：基本支出预算191.14万元，项目支出预算51万元，上年结转支出预算8.33万元。

（三）政府支出功能分类指标（按单位功能科目填列）

1.一般公共服务支出201.62万元，与上年137.15万元相比增加64.47万元，增长47%，主要原因是2023年度新调入2人，人员经费中增加基础绩效奖。

2.社会保障和就业支出19.48万元，与上年13.42万元相比增加6.06万元，增长45.16%，主要原因是2023年度新调入2人。

3.卫生健康支出6.44万元，与上年5.44万元相比增加1万元，增长18.38%，主要原因是2023年度新调入2人。

4.节能环保支出0.00万元，与上年0.00万元相比零增长，主要原因是单位无节能环保支出。

5.城乡社区支出0.00万元，与上年0.00万元相比零增长，主要原因是单位无城乡社区支出。

6.住房保障支出14.61万元，与上年10.06万元相比增加4.55万元，增长45.23%，主要原因是2023年度新调入2人，公积金缴费基数增加。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出242.14万元（详见部门预算公开表5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出191.14万元，与上年137.15万元相比增加53.99万元，增长39.37%，主要原因是2023年度新调入2人，人员经费中增加基础绩效奖。

（二）项目支出

2024年项目支出预算51万元，与上年56万元相比减少5万元，下降8.93%，主要原因是按照要求压减工作经费。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）2024年“三公”经费预算10.11万元，与上年0.12万元相比增加9.99万元，增长83.25%，主要原因是共青团工作经费中安排培训费10万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年0.00万元相比零增长，主要原因是我委无因公出国（境）安排。

2.公务接待费0.11万元，与上年0.12万元相比减少0.01万元，下降8.33%，主要原因是按照要求压减预算。

3.公务用车购置及运行费0.00元，其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比零增长，主要原因是我委无公务用车；公务用车运行费0.00元，与上年相比零增长，主要原因是我委无公务用车。

（二）2024年培训费10万元，与上年0.00万元相比增加10万元，增长100%，主要原因是共青团工作经费中安排培训费10万元。

（三）2024年会议费0.00万元，与上年0.00万元相比零增长，主要原因是共青团工作经费中未安排会议费。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年机关运行经费总额20.73万元，其中办公费1.32万元、差旅费4.18万元、公务接待费0.11万元、福利费（在职）0.39万元、福利费（离退）0.00万元、工会经费1.14万元、公务交通补贴12.12万元、党建活动经费0.47万元，其他商品服务支出0.00万元，离休人员特需费0.00万元，其中离休干部特需费0.00万元、退休活动经费0.00万元。比上年增加3.25万元，增长18.59%，主要原因是2023年度新调入2人。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额4.22万元，其中：政府采购货物预算4.22万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

2023年末固定资产金额为112.56万元，其中：房屋和构筑物0.00万元、设备103.48万元（其中车辆0辆，价值0.00万元）、文物和陈列品0.00万元、图书和档案0.00万元、家具和用具9.08万元、特种动植物0.00万元。无形资产0.00万元，其中：土地使用权、专利及信息数据等无形资产0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、部门绩效目标编制情况说明

2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出51万元。分别为项目1.共青团工作经费，金额45万元；项目2.驻村帮扶工作经费，金额6万元；2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理，涉及金额242.14万元。（绩效目标表见附件）

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

共青团定西市委部门预算公开表.xlsx

共青团定西市委驻村帮扶工作经费事前绩效评估报告.pdf

共青团定西市委共青团工作经费事前绩效评估报告.pdf

共青团定西市委项目绩效目标表.pdf

共青团定西市委整体绩效目标表.pdf